各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)縣十六屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況

2016年是“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，是財(cái)政體制改革的攻堅(jiān)年，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)復(fù)雜多變，下行壓力依然較大，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們認(rèn)真落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)、縣委十三屆九次全委會(huì)議和省、州財(cái)政工作會(huì)議精神，嚴(yán)格執(zhí)行十五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，狠抓預(yù)算執(zhí)行和管理，落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，積極推動(dòng)財(cái)稅體制改革，統(tǒng)籌“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”，加大財(cái)政資金監(jiān)管力度，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，有力地支持了全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。

公共財(cái)政預(yù)算收入完成4211萬(wàn)元(稅收收入3543萬(wàn)元、非稅收入668萬(wàn)元)，為年度預(yù)算的100.36%，比上年同期增長(zhǎng)10.43%，增收398萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算收入分部門完成情況：

——國(guó)稅收入完成355萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的245%，比上年同期增長(zhǎng)275%，增收226萬(wàn)元。

——地稅收入完成3406萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的105%，比上年同期增長(zhǎng)121%，增收589萬(wàn)元。

——財(cái)政部門主管的各項(xiàng)收入完成450萬(wàn)元，為年度預(yù)算數(shù)的55%，比上年同期減少52%,減收417萬(wàn)元。

公共財(cái)政預(yù)算支出完成154485萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.77%，比上年同期增長(zhǎng)3.75%，增支5607萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出11118萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%；公共安全支出3012萬(wàn)元，下降48.3%；教育支出24883萬(wàn)元，下降10.26%；科學(xué)技術(shù)支出965萬(wàn)元，下降29.45%；文化體育與傳媒支出1