根據(jù)青海省財政廳部門預算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將澤庫縣人民檢察院2017年部門預算編制說明如下。

一、基本情況

（一）機構(gòu)情況

澤庫縣檢察院內(nèi)設行政機構(gòu)6個，即辦公室、偵查監(jiān)督科、反貪污賄賂局、公訴科、民事行政檢察科、控告申訴檢察科。

（二）人員構(gòu)成

截止2016年12月，單位編制17人，財政供養(yǎng)人員15人。年末實有人數(shù)15人。

二、收支預算總表說明

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。此表中支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。其中，在支出項目類別分類中，基本支出是指為保障省級檢察機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而編制的基本支出計劃，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出；專項支出是指省院為完成特定的檢察業(yè)務工作任務或檢察事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。如公訴和審判監(jiān)督辦案費、偵查監(jiān)督辦案費、檢察網(wǎng)絡運行、維護費等。

（一）收入情況

本年度預算總收入為425.06萬元，全部為一般公共預算財政撥款（補助）收入。

（二）支出情況

本年度支出預算425.06萬元。其中：

1、按支出項目類別分：

基本支出309.76萬元，分別為：人員經(jīng)費支出277.81萬元，公用經(jīng)費支出31.95萬元。

項目支出115.3萬元。分別為：商品和服務支出類項目115.3萬元。

2、按支出功能分類科目：

20404公共安全支出342.28萬元；

20805社會保障和就業(yè)支出32.59萬元；

21005醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出27.95萬元；

22102住房保障支出22.24萬元。

3、按支出經(jīng)濟分類科目：

工資福利支出246.79萬元；

商品和服務支出147.25萬元；

對個人和家庭的補助支出31.02萬元；

三、支出預算分類匯總表說明

本表按資金來源、功能分類科目編制，反映我單位2017年度部門預算中所有支出的總體情況。

（一）資金來源

一般預算財政撥款是指預算下達全年財政性撥款收入中人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費。

其他收入是指省院本級銀行賬戶再生利息上繳國庫后，申請使用的專項經(jīng)費。

（二）支出科目（支出功能分類科目）

公共安全\檢察支出，指反映檢察事務的支出，包括在職人員工資、公用經(jīng)費等基本支出。

社會保障和就業(yè)，指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，包括我院離退休人員工資及死亡人員撫恤金等支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括我院按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金等支出。

四、支出預算總表說明

本表按功能分類科目編制，反映全省檢察機關(guān)2017年度部門預算中所有支出用于基本支出和項目支出的總體情況。

五、項目支出預算表說明

本表按功能分類科目和資金來源編制，反映全省檢察機關(guān)2017年度部門預算中為完成特定的檢察業(yè)務工作任務，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出預算安排情況。

                                                                                                                    澤庫縣人民檢察院

                                                                                                                      2017年2月10日