澤庫縣財政局

關(guān)于2023年度部門預(yù)算管理綜合績效

考評結(jié)果的通報

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（巴灘牧場管委會）、縣直各預(yù)算單位、局各股室：

為深入貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》，根據(jù)澤庫縣財政局關(guān)于印發(fā)《2023年度縣直部門預(yù)算管理綜合績效考評工作實施方案》澤財字[2024]301號的相關(guān)要求，縣財政局組織開展了2023年度縣級部門預(yù)算管理綜合績效考評工作，對各部門（單位）提供的考評資料進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的考評。現(xiàn)將考評結(jié)果通報如下：

一、考評總體情況

（一）考評范圍及方式。按照績效考核全覆蓋的原則，全縣 47個部門（單位）全部納入了2023年度預(yù)算管理綜合績效考評范圍，同時采取部門自評、實地考評和財政再評價的方式進(jìn)行了考評。

（二）考評情況說明。

1、預(yù)算編制（16分）。重點考評部門預(yù)算編制完整性、準(zhǔn)確性、合理性、綜合預(yù)算編制、預(yù)算編報質(zhì)量、項目預(yù)算細(xì)化程度四個方面進(jìn)行考評。

2、預(yù)算執(zhí)行（29分）。全年預(yù)算執(zhí)行率、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模、盤活財政存量資金情況、“三公”支出執(zhí)行情況、項目支出績效及監(jiān)控情況和完成預(yù)算設(shè)定績效目標(biāo)六個方面進(jìn)行考評。

3、預(yù)算資金監(jiān)管（27分）。部門財務(wù)規(guī)章制度及財務(wù)監(jiān)管建立情況及制度運行情況、全省財會監(jiān)督專項行動工作情況、規(guī)范會計管理檢查情況情況、報送內(nèi)部控制建設(shè)工作報告情況。

4、預(yù)算基礎(chǔ)管理（23分）。從人員資產(chǎn)信息數(shù)據(jù)庫建立情況、預(yù)算報表及部門決算編報情況、預(yù)決算信息公開情況、政府采購執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況、非稅收入收繳管理情況和預(yù)算管理改革推進(jìn)情況七個方面進(jìn)行考評。

5、綜合考核情況（5分）。單位工作成效、自評報告以及日常財政工作完成情況進(jìn)行考評。

（三）考評結(jié)果。

按照《澤庫縣縣級部門預(yù)算管理綜合績效考評辦法》，考評結(jié)果分為五個檔次。即，一檔90以上（含90分），二檔80—90分，三檔70—80分，四檔60—70分，五檔60分以下。2023年度的考評結(jié)果為：

一檔：無。

二檔（13個）：澤庫現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會、澤庫縣政治協(xié)商委員會、澤庫縣政法委員會、澤庫縣巴灘管理委員會、澤庫縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室、澤庫縣自然資源和林業(yè)草原局、澤庫縣委組織部、澤庫縣財政局、澤庫縣紀(jì)委、澤庫縣鄉(xiāng)村振興局、澤庫縣人民政府辦公室、澤庫縣委宣傳部、澤庫縣審計局。

三檔（26個）：澤庫縣王家鄉(xiāng)人民政府、中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)青海省澤庫縣委員會、澤庫縣總工會、澤庫縣殘疾人聯(lián)合會、澤庫縣醫(yī)療保障局、中國共產(chǎn)黨澤庫縣委員會辦公室、澤庫縣衛(wèi)生健康局、澤庫縣澤曲鎮(zhèn)人民政府、澤庫縣恰科日鄉(xiāng)人民政府、澤庫縣多禾茂鄉(xiāng)人民政府、澤庫縣文體廣電旅游局、中共澤庫縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、澤庫縣交通運輸管理局、澤庫縣人力資源和社會保障局、澤庫縣西卜沙鄉(xiāng)人民政府、澤庫縣寧秀鎮(zhèn)人民政府、澤庫縣司法局、澤庫縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、澤庫縣教育局、澤庫縣和日鎮(zhèn)人民政府、澤庫縣農(nóng)牧水利和科技局、澤庫縣公安局、澤庫縣社會保險服務(wù)局、澤庫縣民族宗教局、澤庫縣生態(tài)環(huán)境局、澤庫縣供銷合作社聯(lián)合社。

四檔（4個）：澤庫縣應(yīng)急管理局、澤庫縣發(fā)展和改革局、澤庫縣民政局、澤庫縣就業(yè)局。

五檔（4個）：澤庫縣市場監(jiān)督管理局、澤庫縣婦女聯(lián)合會、澤庫縣麥秀鎮(zhèn)人民政府、澤庫縣統(tǒng)計局。（以上均未按要求上報考評資料）

（四）兌現(xiàn)依據(jù)。根據(jù)《澤庫縣縣級部門預(yù)算管理綜合績效考評辦法》，考評結(jié)果分為五檔，總分90分以上為一檔，獎勵專項經(jīng)費10000元，并在下年度預(yù)算中優(yōu)先安排專項資金；總分80-90分以上為二檔，獎勵專項經(jīng)費5000元，并在下年度預(yù)算中優(yōu)先安排專項資金；70-80分以上為三檔，獎勵專項經(jīng)費3000元；60-70分為四檔，不享受專項經(jīng)費獎勵，按要求進(jìn)行整改；60分以下為五檔，不享受專項經(jīng)費獎勵，并扣減當(dāng)年工作經(jīng)費5%；未上報績效資料的單位扣減當(dāng)年工作經(jīng)費10%。

二、存在的問題

2023年各部門（單位）預(yù)算績效管理工作取得了一定成效，但仍存在以下問題。一是預(yù)算績效管理局限于預(yù)算執(zhí)行層面，持續(xù)改善管理的重視程度不夠。績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果與應(yīng)用全過程績效管理仍未形成常態(tài)化工作機(jī)制。二是績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)性、合理性不夠，難以量化和考核的現(xiàn)象仍普遍存在，有的項目必要性、可行性論證不充分；有的效益指標(biāo)缺少數(shù)量、成本和時效等量化表述。三是基礎(chǔ)工作不夠扎實。預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)管不到位，績效運行監(jiān)控情況填寫過于簡單，缺少原因分析；績效自評不夠客觀規(guī)范，自評打分較為隨意等。四是各部門（單位）對財政管理綜合績效考評工作不重視，領(lǐng)導(dǎo)干部未能加強(qiáng)日常監(jiān)控和督導(dǎo)，財務(wù)管理規(guī)章制度尚不完善，財務(wù)人員報表報送不及時，支撐資料不全。五是部分單位的績效管理人員更換頻繁，導(dǎo)致績效目標(biāo)管理對財政性資金使用的約束性不強(qiáng)，預(yù)算管理綜合績效工作留于形式，支撐資料格式及裝訂不能按照要求執(zhí)行且內(nèi)容不全，自評工作質(zhì)量有待提高。

三、相關(guān)要求

各部門（單位）要深入貫徹《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共青海省委 青海省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》，扎實推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。要把“花好錢”和“辦好事”緊密結(jié)合，嚴(yán)把事前審核關(guān)，做“優(yōu)”績效目標(biāo)；嚴(yán)控事中執(zhí)行關(guān)，做“實”績效監(jiān)控；嚴(yán)把事后效果關(guān)，做“真”績效評價。要對照問題，全面檢視，靶向施策，著力構(gòu)建長效機(jī)制，提升財政資金支出績效水平。

附：2023年度澤庫縣綜合管理績效評分表

澤庫縣財政局

  2024年6月12日